发表时间：2020-09-18 09:50:34    来源：鄂尔多斯市地方志编纂委员会办公室

内蒙古自治区鄂尔多斯市地方志编纂委员会办公室

2019年度决算公开报告

 

目录

 

第一部分  部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（一）、编纂地方志的主要宗旨：以马列主义、毛泽东思想和邓小平建设有中国特色社会主义理论为指导，坚持实事求是的原则，运用现代科学理论和方法，全面真实地记载和反映当地自然和社会的历史与现状，为改革开放和社会主义建设服务。修志是政府行为，又是一项长期而具有连续性的社会主义文化建设事业。新时期的新方志的功用作用在于它对全面了解地情，系统反映地区政治、经济、文化等社会各项事业发展状况及自然环境变迁全貌。方志为推进社会主义精神文明建设和物质文明建设，保存地方文献服务；

（二）、修志工作在市委的领导、市人民政府的主持下，根据内蒙古自治区地方志办公室的统一部署，制定修志规划；负责本地区修志工作；

（三）、对旗区和盟直有关部门修志进行业务协调、指导和综合审定等；

（四）、做好地情资料信息服务工作。组织开展调查研究，广泛征集整理和积累地情资料。组织志书编纂、审定验收志稿、总结交流修志经验、培训修志队伍、编纂出版地方综合性年鉴、编写地情资料丛书，为党政部门和各行各业、社会各界提供本地区社会与自然等各种现象资料咨询及地情信息服务；

（五）、组织整理旧志和读志、用志工作，充分发挥志书的“资政、存史、教化”重要作用；

（六）、稿好资料搜集和整理工作。收藏有关方志书籍和报刊资料；收集地区各类文字资料、图片资料；采集口头资料等，为修志工作打好资料基础；

（七）、完成市人民政府办公厅交办的各项工作任务和上级业务部门交待的各项工作。

二、机构设置

鄂尔多斯市地方志办公室为地方志编纂委员会常设办事机构，隶属人民政府办公厅，办公室为科级建制参照公务员法管理事业单位，是市人民政府处理地方志事宜的职能机构。编制人数3人，在职人数3人，在岗人数3人。

单位情况表

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计114.87万元，其中：本年收入合计94.21万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余20.65万元；支出总计114.87万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入总计减少102.16万元，下降47.10%；支出总计减少102.16万元，下降47.10%。主要原因：一是2018年7月份边兆丽退休；二是《伊克昭盟志》1至6册蒙古语翻译费2018年付款，2019年度付款较少；三是每年项目费用不一样。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计94.21万元，其中：财政拨款收入94.21万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计114.87万元，其中：基本支出58.44万元，占50.90%；项目支出56.43万元，占49.10%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计114.87万元，其中：年初结转和结余20.65万元；支出总计114.87万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入减少102.16万元，下降47.10%；支出减少102.16万元，下降47.10%。主要原因：一是2018年7月份边兆丽退休；二是《伊克昭盟志》1至6册翻译工作未完成；三是由于部门人员紧缺《鄂尔多斯年鉴》每年的出版任务未完成。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计114.87万元，其中：基本支出58.44万元，占50.90%；项目支出56.43万元，占49.10%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出58.44万元，其中：人员经费49.77万元，主要包括：基本工资11.84万元、津贴补贴16.85万元、奖金0.63万元、社会保障缴费11.28万元、退休费9.17万元，较上年增加1.30万元，主要原因是：2018年职工工资调整；公用经费8.67万元，主要包括：办公费0.08万元、邮电费0.21万元、差旅费1.06万元、工会经费0.48万元、福利费0.60万元、其他交通费用6.24万元，较上年减少0.10万元，主要原因是：有一人退休。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为0.15万元，支出决算为0.18万元，完成预算的120.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.18万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.15万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是内蒙古自治区地方志办公室领导来我单位检查督导修志工作；二是下旗县参加志书评审会议次数较多。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出0.18万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.18万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，增加0.00%。

公务用车购置及运行维护费支出0.18万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增加0.00%。公务用车运行维护费支出0.18万元，用于下旗县参加志书评审会议次数较多，车均运维费0.06万元，较上年减少0.57万元，下降76.00%，主要原因是下旗县参加志书评审会议次数较多，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.16万元，下降100.00%，主要原因是公务接待事宜由政府接待办代办。

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

本部门（单位）2020年无政府性基金支出决算。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年，本部门继续深入推进预算绩效管理工作，各个项目支出实现了年初设定的绩效目标。一是建立全过程预算绩效管理链条，对项目预算收入和支出实施全程监控；二是建立健全绩效管理工作责任制，项目负责处室及单位按要求编制绩效目标、设定绩效指标、年度指标值和中期指标值，相关监督管理部门定期对项目支出进行绩效评价；三是注重绩效监控评价结果运用，将项目支出绩效评价结果与预算安排规模、相关政策调整挂钩，绩效目标与预算支出结构挂钩，绩效运行监控与预算执行调整挂钩，及时纠正改进项目管理中存在的问题和短板，不断优化项目支出规模和结构，着力提高项目资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2019年，本部门项目支出绩效目标管理自评情况主要包括：

1.网络技术开发运维费。项目支出主要用于鄂尔多斯地情网的网络技术开发运行及日常维护费用。鄂尔多斯地情网由鄂尔多斯市地方志编纂委员会办公室主办，为广大市民提供查阅《鄂尔多斯市志》和《鄂尔多斯年鉴》等资料的平台。

2.《伊克昭盟志》蒙古文翻译专项工作经费。项目支出主要用于伊克昭盟志蒙古文版印刷费。《伊克昭盟志》（1至6册）的蒙古文翻译工作由于技术人员短缺，文字数量大，工作任务重，持续几年还没有完成。专业人士经过几年的努力，到2019年底已经完成大部分工作，现在正审核验收阶段。

 

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出8.67万元，比2018年减少0.10万元，降低1.10%。主要原因是：有一人退休，人员较2018年度少一人。主要包括以下支出：办公费0.08万元、邮电费0.21万元、差旅费1.06万元、工会经费0.48万元、福利费0.60万元、其他交通费6.24万元。

 

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,比2018年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00%，。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车3辆，主要说明是一辆现代索纳塔轿车，在2016年被国资委收回，账上没有销账；另一辆两万元的罗马车1998年就报废；还有一辆1500元的手推车，用来搬运图书。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加0.00台（套）。 

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：包玉华    联系电话：0477-8588356

附件：